湖南省旅游发展委员会2018年部门预算公开

湖南省旅游发展委员会网站 时间:2018年03月02日 【字体:
  

第一部分:

 

湖南省旅游发展委员会2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻执行国家关于发展旅游业的法律法规和方针政策,并监督实施;统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划。

(二)拟订全省旅游产业发展战略,组织、指导全省重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟订全省国际旅游市场开发战略,组织全省旅游形象的对外宣传和重大推广活动;拟订我省开拓旅游市场的措施并指导实施;牵头旅游强省建设的综合协调和推进工作;负责监测全省旅游经济运行和全省旅游统计及行业信息发布。

(三)指导全省旅游教育、培训工作;组织制定并实施全省旅游人才规划;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;指导全省有关院校开展旅游教育工作、联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

(四)组织全省旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导协调旅游区的规划编制和开发建设;指导旅游基础设施、旅游公共服务体系建设;培育和指导新的旅游消费热点工作;参与旅游扶贫工作和旅游产业园区建设;组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游商品等方面的标准草案并监督实施。

(五)组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定;依法监管国外、境外在我省境内设立的旅游办事机构;指导全省旅游对外交流与合作;指导全省旅游信息化建设工作。

(六)负责对全省旅游市场实施监督管理;监督检查旅游市场秩序和服务质量,组织指导执法检查,会同相关部门处理旅游违法案件;指导各类旅游区(点)、旅行社及旅游饭店、旅游产品等方面的标准化管理工作;负责旅行社设立的审批、旅行社经营出境旅游业务的审核报批工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(七)承办省人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

内设7个职能处(室),即:办公室、政策法规处、市场开发处、行业管理处、规划财务处、产业发展处、人事教育处。所属4个事业单位,即:湖南省旅游质量服务中心、信息中心、导游服务中心、招待所。其中:湖南省旅游质量服务中心、信息中心为公益一类事业单位,导游服务中心为公益二类事业单位,招待所为经营类事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位包括:

1、湖南省旅游发展委员会本级

2、湖南省旅游局信息中心(暂未更名)

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款收入(2018年无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入);支出既包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费,也包括省级旅游业发展的专项经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数6729.37万元,全部为一般公共预算拨款,其中:经费拨款6470.27万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款259.10万元。收入较去年同口径减少1374.67万元,主要是经费拨款减少1372.77万元,具体为部分省级项目调整支出方向方式编入财政代编预算共1473.50万元,按政策增加机关基本运行保障经费100.73万元;因导游人员资格考试和等级考核经费的减少,纳入一般公共预算管理的非税收入减少1.90万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数6729.37万元,其中:社会保障和就业支出191.20万元,医疗卫生与计划生育支出2.00万元,商业服务业等支出6432.67万元,住房保障支出103.50万元。支出较去年同口径减少1374.67万元,主要是社会保障和就业支出增加41.70万元,商业服务业等支出减少1426.37万元,住房保障支出增加10.00万元。

需要说明的是,按照中央规定,从2018年起实施支出经济分类科目改革,部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出,因此部门预算收支数较去年有所下降。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入6729.37万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2018年基本支出年初预算数为1474.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为5255.10万元,是指单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出,包括省级旅游业发展的专项资金和业务经费。其中:省级旅游发展专项资金4196.00万元,主要用于湖南旅游整体形象宣传促销、智力平台建设等方面;业务经费1059.10万元,用于旅游行业管理、导游人员资格考试等方面

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年委本级、信息中心2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款284.97万元,比2017年预算减少13.07万元,下降4.39%

2三公经费预算

2018三公经费预算数为361.50万元,其中,公务接待费159.50万元,公务用车购置及运行费52.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费52.00万元),因公出国(境)费150.00万元。2018三公经费预算较2017年减少0.50万元,为公务接待费减少0.50万元,2018三公经费预算与2017年基本持平。

3、政府采购情况

2018年湖南省旅游发展委员会各单位政府采购预算总额3117.00万元,其中:政府采购货物预算555.00万元、政府采购服务预算2562.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算三公经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表



2018年部门预算公开表(30张公开表格).XLS